Grafik Rekap Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2025
|
Target RFK |
Realisasi Fisik |
Realisasi Keuangan |
TABEL TARGET DAN REALISASI FISIK KEGIATAN TAHUN 2025
| # |
BULAN LAPORAN |
Target Fisik (%) |
Realisasi Fisik (%) |
Deviasi (%) |
Realisasi Keuangan (Rp) |
Realisasi Keuangan (%) |
| # |
BULAN LAPORAN |
Target Fisik (%) |
Realisasi Fisik (%) |
Deviasi (%) |
Realisasi Keuangan (Rp) |
Realisasi Keuangan (%) |
| 1 |
JAN |
4,81 |
4,35 |
-0,46 |
60.010.796.114 |
0,72 |
2 |
FEB |
10,65 |
9,46 |
-1,19 |
120.928.299.357 |
1,63 |
3 |
MAR |
18,36 |
16,89 |
-1,47 |
308.548.954.638 |
5,50 |
4 |
APRIL |
26,81 |
27,94 |
1,13 |
463.280.237.326 |
11,08 |
5 |
MEI |
36,04 |
37,60 |
1,56 |
636.979.717.617 |
17,11 |
6 |
JUN |
46,15 |
47,30 |
1,15 |
882.027.109.149 |
23,10 |
7 |
JUL |
55,37 |
57,31 |
1,94 |
1.013.556.826.652 |
33,40 |
8 |
AGST |
64,63 |
67,54 |
2,91 |
1.175.737.526.012 |
43,27 |
9 |
SEPT |
73,66 |
75,91 |
2,25 |
1.326.953.296.781 |
51,79 |
10 |
OKT |
82,61 |
84,48 |
1,87 |
1.495.673.256.932 |
60,95 |
11 |
NOP |
91,15 |
92,48 |
1,33 |
1.676.229.056.817 |
71,45 |
12 |
DES |
99,88 |
97,50 |
-2,38 |
1.952.584.438.903 |
87,92 |
Grafik Anggaran berdasarkan Sumberdana Tahun 2025
JUMLAH ANGGARAN BERDASARKAN SUMBERDANA TAHUN 2025
| # |
SUMBER DANA |
JUMLAH ANGGARAN |
| 1 |
DAU |
1.623.135.818.119 |
| 2 |
DAK FISIK |
46.204.637.000 |
| 3 |
DBHCHT |
97.758.628.485 |
| 4 |
BANKEU KAB |
0 |
| 5 |
BANKEU PROV |
500.000.000 |
| 6 |
APBN-SEKTORAL |
0 |
| 7 |
APBD PROV-SEKTORAL |
500.000.000 |
| 8 |
DID |
0 |
| 9 |
PAJAK ROKOK |
0 |
| 10 |
BLUD |
225.713.003.439 |
| 11 |
DAK NON FISIK |
135.880.649.064 |
| 12 |
DAU Earmark |
75.700.500 |