Grafik Rekap Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2025
|
Target RFK |
Realisasi Fisik |
Realisasi Keuangan |
TABEL TARGET DAN REALISASI FISIK KEGIATAN TAHUN 2025
| # |
BULAN LAPORAN |
Target Fisik (%) |
Realisasi Fisik (%) |
Deviasi (%) |
Realisasi Keuangan (Rp) |
Realisasi Keuangan (%) |
| # |
BULAN LAPORAN |
Target Fisik (%) |
Realisasi Fisik (%) |
Deviasi (%) |
Realisasi Keuangan (Rp) |
Realisasi Keuangan (%) |
| 1 |
JAN |
4,83 |
4,42 |
-0,41 |
60.012.880.502 |
0,73 |
2 |
FEB |
10,72 |
9,62 |
-1,10 |
120.930.413.495 |
1,65 |
3 |
MAR |
18,50 |
17,22 |
-1,28 |
308.559.095.044 |
5,59 |
4 |
APRIL |
27,02 |
28,42 |
1,40 |
463.291.139.864 |
11,22 |
5 |
MEI |
36,31 |
38,16 |
1,85 |
636.994.730.661 |
17,31 |
6 |
JUN |
46,51 |
23,06 |
-23,45 |
409.667.434.590 |
11,41 |
7 |
JUL |
55,79 |
1,13 |
-54,66 |
8.131.500 |
0,09 |
8 |
AGST |
65,07 |
0,00 |
-65,07 |
0 |
0,00 |
9 |
SEPT |
74,07 |
0,00 |
-74,07 |
0 |
0,00 |
10 |
OKT |
82,74 |
0,00 |
-82,74 |
0 |
0,00 |
11 |
NOP |
90,95 |
0,00 |
-90,95 |
0 |
0,00 |
12 |
DES |
99,03 |
0,00 |
-99,03 |
0 |
0,00 |
Grafik Anggaran berdasarkan Sumberdana Tahun 2025
JUMLAH ANGGARAN BERDASARKAN SUMBERDANA TAHUN 2025
| # |
SUMBER DANA |
JUMLAH ANGGARAN |
| 1 |
DAU |
1.613.066.097.557 |
| 2 |
DAK FISIK |
44.776.137.000 |
| 3 |
DBHCHT |
96.825.506.485 |
| 4 |
BANKEU KAB |
0 |
| 5 |
BANKEU PROV |
500.000.000 |
| 6 |
APBN-SEKTORAL |
0 |
| 7 |
APBD PROV-SEKTORAL |
0 |
| 8 |
DID |
0 |
| 9 |
PAJAK ROKOK |
0 |
| 10 |
BLUD |
194.895.655.056 |
| 11 |
DAK NON FISIK |
135.055.905.264 |
| 12 |
DAU Earmark |
90.000.000 |