Grafik Rekap Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2025
|
Target RFK |
Realisasi Fisik |
Realisasi Keuangan |
TABEL TARGET DAN REALISASI FISIK KEGIATAN TAHUN 2025
| # |
BULAN LAPORAN |
Target Fisik (%) |
Realisasi Fisik (%) |
Deviasi (%) |
Realisasi Keuangan (Rp) |
Realisasi Keuangan (%) |
| # |
BULAN LAPORAN |
Target Fisik (%) |
Realisasi Fisik (%) |
Deviasi (%) |
Realisasi Keuangan (Rp) |
Realisasi Keuangan (%) |
| 1 |
JAN |
4,82 |
4,42 |
-0,40 |
60.012.880.502 |
0,73 |
2 |
FEB |
10,71 |
9,62 |
-1,09 |
120.930.413.495 |
1,65 |
3 |
MAR |
18,49 |
17,22 |
-1,27 |
308.559.095.044 |
5,59 |
4 |
APRIL |
26,98 |
28,42 |
1,44 |
463.291.139.864 |
11,22 |
5 |
MEI |
36,24 |
38,16 |
1,92 |
636.994.730.661 |
17,28 |
6 |
JUN |
46,42 |
48,01 |
1,59 |
882.044.122.193 |
23,33 |
7 |
JUL |
55,66 |
58,13 |
2,47 |
1.013.452.944.345 |
33,60 |
8 |
AGST |
64,93 |
0,27 |
-64,66 |
3.646.958.326 |
0,15 |
9 |
SEPT |
73,94 |
0,00 |
-73,94 |
0 |
0,00 |
10 |
OKT |
82,66 |
0,00 |
-82,66 |
0 |
0,00 |
11 |
NOP |
90,95 |
0,00 |
-90,95 |
0 |
0,00 |
12 |
DES |
99,14 |
0,00 |
-99,14 |
0 |
0,00 |
Grafik Anggaran berdasarkan Sumberdana Tahun 2025
JUMLAH ANGGARAN BERDASARKAN SUMBERDANA TAHUN 2025
| # |
SUMBER DANA |
JUMLAH ANGGARAN |
| 1 |
DAU |
1.612.750.038.865 |
| 2 |
DAK FISIK |
44.776.137.000 |
| 3 |
DBHCHT |
96.825.506.485 |
| 4 |
BANKEU KAB |
0 |
| 5 |
BANKEU PROV |
500.000.000 |
| 6 |
APBN-SEKTORAL |
0 |
| 7 |
APBD PROV-SEKTORAL |
0 |
| 8 |
DID |
0 |
| 9 |
PAJAK ROKOK |
0 |
| 10 |
BLUD |
194.895.655.056 |
| 11 |
DAK NON FISIK |
135.055.905.264 |
| 12 |
DAU Earmark |
90.000.000 |