Grafik Rekap Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024
|
Target RFK |
Realisasi Fisik |
Realisasi Keuangan |
TABEL TARGET DAN REALISASI FISIK KEGIATAN TAHUN 2024
| # |
BULAN LAPORAN |
Target Fisik (%) |
Realisasi Fisik (%) |
Deviasi (%) |
Realisasi Keuangan (Rp) |
Realisasi Keuangan (%) |
| # |
BULAN LAPORAN |
Target Fisik (%) |
Realisasi Fisik (%) |
Deviasi (%) |
Realisasi Keuangan (Rp) |
Realisasi Keuangan (%) |
| 1 |
JAN |
4,65 |
3,88 |
-0,77 |
59.394.966.527 |
5,35 |
2 |
FEB |
10,47 |
8,55 |
-1,92 |
131.138.067.178 |
2,28 |
3 |
MAR |
17,94 |
16,77 |
-1,17 |
267.333.857.934 |
6,83 |
4 |
APRIL |
25,84 |
25,60 |
-0,24 |
360.018.198.210 |
11,35 |
5 |
MEI |
34,38 |
34,96 |
0,58 |
655.826.965.492 |
17,40 |
6 |
JUN |
44,90 |
45,83 |
0,93 |
880.648.618.125 |
25,26 |
7 |
JUL |
54,46 |
57,11 |
2,65 |
1.091.045.766.385 |
34,67 |
8 |
AGST |
63,48 |
66,27 |
2,79 |
1.303.026.736.506 |
42,61 |
9 |
SEPT |
73,04 |
74,91 |
1,87 |
1.434.586.679.586 |
49,98 |
10 |
OKT |
82,03 |
87,69 |
5,66 |
1.600.914.510.926 |
58,89 |
11 |
NOP |
91,09 |
92,02 |
0,93 |
1.779.366.353.775 |
68,59 |
12 |
DES |
99,89 |
99,39 |
-0,50 |
2.084.421.710.960 |
88,74 |
Grafik Anggaran berdasarkan Sumberdana Tahun 2024
JUMLAH ANGGARAN BERDASARKAN SUMBERDANA TAHUN 2024
| # |
SUMBER DANA |
JUMLAH ANGGARAN |
| 1 |
DAU |
1.587.929.611.253 |
| 2 |
DAK FISIK |
66.619.985.589 |
| 3 |
DBHCHT |
50.387.862.039 |
| 4 |
BANKEU KAB |
0 |
| 5 |
BANKEU PROV |
57.566.707.000 |
| 6 |
APBN-SEKTORAL |
0 |
| 7 |
APBD PROV-SEKTORAL |
0 |
| 8 |
DID |
0 |
| 9 |
PAJAK ROKOK |
21.572.946.000 |
| 10 |
BLUD |
236.228.532.998 |
| 11 |
DAK NON FISIK |
140.892.686.185 |
| 12 |
DAU Earmark |
0 |