Grafik Rekap Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023
|
Target RFK |
Realisasi Fisik |
Realisasi Keuangan |
TABEL TARGET DAN REALISASI FISIK KEGIATAN TAHUN 2023
| # |
BULAN LAPORAN |
Target Fisik (%) |
Realisasi Fisik (%) |
Deviasi (%) |
Realisasi Keuangan (Rp) |
Realisasi Keuangan (%) |
| # |
BULAN LAPORAN |
Target Fisik (%) |
Realisasi Fisik (%) |
Deviasi (%) |
Realisasi Keuangan (Rp) |
Realisasi Keuangan (%) |
| 1 |
JAN |
4,84 |
3,37 |
-1,47 |
56.925.739.705 |
0,71 |
2 |
FEB |
10,87 |
8,21 |
-2,66 |
129.180.445.115 |
2,55 |
3 |
MAR |
19,08 |
19,38 |
0,30 |
218.567.199.135 |
9,84 |
4 |
APRIL |
26,69 |
27,96 |
1,27 |
395.629.177.426 |
16,38 |
5 |
MEI |
35,33 |
38,08 |
2,75 |
526.977.483.841 |
25,26 |
6 |
JUN |
45,38 |
47,49 |
2,11 |
688.393.455.097 |
31,72 |
7 |
JUL |
54,83 |
58,78 |
3,95 |
886.426.059.612 |
41,51 |
8 |
AGST |
64,01 |
68,66 |
4,65 |
1.042.831.382.388 |
50,87 |
9 |
SEPT |
72,99 |
77,38 |
4,39 |
1.168.517.597.450 |
59,91 |
10 |
OKT |
81,76 |
84,74 |
2,98 |
1.305.296.531.440 |
67,80 |
11 |
NOP |
91,03 |
92,62 |
1,59 |
1.500.382.617.288 |
76,30 |
12 |
DES |
99,95 |
99,79 |
-0,16 |
2.042.313.989.273 |
89,95 |
Grafik Anggaran berdasarkan Sumberdana Tahun 2023
JUMLAH ANGGARAN BERDASARKAN SUMBERDANA TAHUN 2023
| # |
SUMBER DANA |
JUMLAH ANGGARAN |
| 1 |
DAU |
1.628.193.678.844 |
| 2 |
DAK FISIK |
93.742.168.833 |
| 3 |
DBHCHT |
62.614.868.799 |
| 4 |
BANKEU KAB |
0 |
| 5 |
BANKEU PROV |
19.932.815.000 |
| 6 |
APBN-SEKTORAL |
0 |
| 7 |
APBD PROV-SEKTORAL |
0 |
| 8 |
DID |
249.650.000 |
| 9 |
PAJAK ROKOK |
0 |
| 10 |
BLUD |
216.476.796.735 |
| 11 |
DAK NON FISIK |
134.558.879.031 |
| 12 |
DAU Earmark |
0 |