Grafik Rekap Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022
|
Target RFK |
Realisasi Fisik |
Realisasi Keuangan |
TABEL TARGET DAN REALISASI FISIK KEGIATAN TAHUN 2022
| # |
BULAN LAPORAN |
Target Fisik (%) |
Realisasi Fisik (%) |
Deviasi (%) |
Realisasi Keuangan (Rp) |
Realisasi Keuangan (%) |
| # |
BULAN LAPORAN |
Target Fisik (%) |
Realisasi Fisik (%) |
Deviasi (%) |
Realisasi Keuangan (Rp) |
Realisasi Keuangan (%) |
| 1 |
JAN |
4,22 |
3,01 |
-1,21 |
56.981.033.792 |
0,83 |
2 |
FEB |
9,35 |
6,60 |
-2,75 |
113.439.531.853 |
2,05 |
3 |
MAR |
16,63 |
12,77 |
-3,86 |
205.975.793.482 |
6,90 |
4 |
APRIL |
23,69 |
19,05 |
-4,64 |
366.978.691.417 |
12,25 |
5 |
MEI |
31,50 |
24,95 |
-6,55 |
442.997.890.406 |
16,15 |
6 |
JUN |
43,23 |
33,60 |
-9,63 |
538.808.183.105 |
23,02 |
7 |
JUL |
54,55 |
55,64 |
1,09 |
742.386.275.941 |
37,19 |
8 |
AGST |
63,37 |
65,07 |
1,70 |
900.103.358.851 |
46,15 |
9 |
SEPT |
72,44 |
74,00 |
1,56 |
1.031.844.576.401 |
55,52 |
10 |
OKT |
81,12 |
81,38 |
0,26 |
1.196.555.716.087 |
97,64 |
11 |
NOP |
90,38 |
89,91 |
-0,47 |
1.366.105.319.764 |
73,43 |
12 |
DES |
99,75 |
99,06 |
-0,69 |
1.700.219.014.406 |
88,08 |
Grafik Anggaran berdasarkan Sumberdana Tahun 2022
JUMLAH ANGGARAN BERDASARKAN SUMBERDANA TAHUN 2022
| # |
SUMBER DANA |
JUMLAH ANGGARAN |
| 1 |
DAU |
1.561.341.046.012 |
| 2 |
DAK FISIK |
139.668.960.585 |
| 3 |
DBHCHT |
23.436.412.100 |
| 4 |
BANKEU KAB |
0 |
| 5 |
BANKEU PROV |
1.805.577.000 |
| 6 |
APBN-SEKTORAL |
0 |
| 7 |
APBD PROV-SEKTORAL |
0 |
| 8 |
DID |
0 |
| 9 |
PAJAK ROKOK |
0 |
| 10 |
BLUD |
305.361.322.588 |
| 11 |
DAK NON FISIK |
132.093.097.198 |
| 12 |
DAU Earmark |
0 |