Grafik Rekap Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2021
|
Target RFK |
Realisasi Fisik |
Realisasi Keuangan |
TABEL TARGET DAN REALISASI FISIK KEGIATAN TAHUN 2021
| # |
BULAN LAPORAN |
Target Fisik (%) |
Realisasi Fisik (%) |
Deviasi (%) |
Realisasi Keuangan (Rp) |
Realisasi Keuangan (%) |
| # |
BULAN LAPORAN |
Target Fisik (%) |
Realisasi Fisik (%) |
Deviasi (%) |
Realisasi Keuangan (Rp) |
Realisasi Keuangan (%) |
| 1 |
JAN |
4,95 |
2,55 |
-2,40 |
49.022.344.269 |
0,59 |
2 |
FEB |
10,49 |
6,20 |
-4,29 |
111.217.612.883 |
1,32 |
3 |
MAR |
18,43 |
13,04 |
-5,39 |
198.438.963.069 |
8,04 |
4 |
APRIL |
25,94 |
19,22 |
-6,72 |
320.348.835.367 |
13,02 |
5 |
MEI |
33,55 |
25,36 |
-8,19 |
436.768.456.950 |
18,17 |
6 |
JUN |
42,14 |
31,92 |
-10,22 |
667.694.461.283 |
23,71 |
7 |
JUL |
50,53 |
39,99 |
-10,54 |
853.198.029.448 |
27,24 |
8 |
AGST |
58,73 |
44,47 |
-14,26 |
1.057.193.401.341 |
32,55 |
9 |
SEPT |
68,97 |
66,48 |
-2,49 |
1.212.070.768.261 |
52,07 |
10 |
OKT |
79,32 |
77,83 |
-1,49 |
1.376.141.621.316 |
63,12 |
11 |
NOP |
89,51 |
87,44 |
-2,07 |
1.538.693.057.026 |
73,61 |
12 |
DES |
100,00 |
96,56 |
-3,44 |
1.816.627.175.982 |
88,55 |
Grafik Anggaran berdasarkan Sumberdana Tahun 2021
JUMLAH ANGGARAN BERDASARKAN SUMBERDANA TAHUN 2021
| # |
SUMBER DANA |
JUMLAH ANGGARAN |
| 1 |
DAU |
1.533.508.971.870 |
| 2 |
DAK FISIK |
107.655.509.800 |
| 3 |
DBHCHT |
50.857.646.700 |
| 4 |
BANKEU KAB |
0 |
| 5 |
BANKEU PROV |
0 |
| 6 |
APBN-SEKTORAL |
0 |
| 7 |
APBD PROV-SEKTORAL |
0 |
| 8 |
DID |
0 |
| 9 |
PAJAK ROKOK |
0 |
| 10 |
BLUD |
235.516.565.733 |
| 11 |
DAK NON FISIK |
117.767.711.861 |
| 12 |
DAU Earmark |
0 |